2016年度晋江市实验幼儿园决算公示
    关键字:决算  [发布日期:2017-08-04 16:14:20]

 

附件2

 

2016年度晋江市实验幼儿园决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(晋财2017145号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

晋江市实验幼儿园的主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位基本情况

晋江市实验幼儿园列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市实验幼儿园

全额拨款

109

60

三、部门主要工作总结

2016年,晋江市实验幼儿园部门主要任务是:根据上级教育主管部门集团化办学的总体思路,筹划龙湖地产嘉天下分园的办园理念、目标以及相应的环境创设,配套建设一支“业务精干,求真务实,敢于担当、爱岗敬业、刻苦钻研的教师团队,使晋江实幼真正从教学上,科研上,管理上有更大的提升。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加大队伍培养力度,提升团队专业化水平。

(二)各系列课程整合实施,进一步提高保教质量。

(三)扎实教科研管理,提升园本研讨水平。

(四)生态化的后勤管理,提高保教结合契合点,在全面清理班级杂物的基础上,建立精细化的财务管理制度,实行全园资源共享,勤俭持家,合理运用。

(五)共建党政工团,提升生态式和谐家园。

(六)家园协同践行《指南》,提升生态化家园关系。

(七)提升办学品质,做好示范辐射。

四、2016年决算收支总体情况

2016年晋江市实验幼儿园年初结转和结余0.00万元,本年收入1449.19万元,本年支出1393.1万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配6.08万元,年末结转和结余  50万元。

(一)2016本年收入1449.19万元,比2015年决算数增加234.29万元,增长19.28具体情况如下:

1. 财政拨款收入1064.79万元,其中政府性基金0.00    万元。

2. 事业收入301.08万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.4万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入82.92万元。

(二)2016本年支出1393.1万元,比2015年决算数增加  1.7万元,增长0.12具体情况如下:

1. 基本支出1393.1万元。其中,人员支出791.52万元,公用支出223.27万元。

2. 项目支出0.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1014.79万元,比2015年决算数增加105.89万元,增长11.65%,具体情况如下:

(一)其他宣传事务支出2万元,较2015年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是2015年没有其他宣传事务支出收入。

(二)学前教育713.64万元,较2015年决算数增加76.43万元,增长11.99%。主要原因是增加人员工资支出。

(三)其他教育支出74.79万元,较2015年决算数增加14.09万元,增长23.21%。主要原因是增加人员工资支出。

(四)其他行政事业单位离退休支出133.08万元,较2015年决算数增加21.23万元,增长18.98%。主要原因是增加养老保险支出。

(五)事业单位医疗29.9万元,较2015年决算数增加5.06万元,增长20.37%。主要原因是增加其他社会保障缴费支出。

(六)住房公积金61.38万元,较2015年决算数增加1.51万元,增长2.52%。主要原因是增加住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0.00万元,比2015年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.86万元,同比下增长51.21%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0.00%,主要是:2016没有本项支出。
   
(二)公务用车购置及运行费1.86万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.86元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长51.21%,主要是:
燃油、维修增加支出
  (三)公务接待费0.00万元。与2015年相比, 公务接
待费支出下降(增长)0.00%,主要是: 2016年没有本项支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0.00万元。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

2016年本部门没有项目支出。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 


 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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  2016年度晋江市实验幼儿园决算公开表
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